Чек коррекции. Процедура создания чеков коррекции.

Чеки коррекции в Юпитере производятся в том случае, если чеки не приняты в ОФД и висят в ЛК ОФД с ошибкой принятия.

Перед тем как запускать процедуру чеков коррекции, нужно обязательно убедиться, что текущие чеки принимаются в ОФД без ошибок. Это может сделать клиент в ЛК ОФД.

 

Если чеки отправляются с ошибками, проверяем готовность Фискального регистратора и FRServer:

• Версия ФФД - должна быть версия 1.2
• Версия прошивки - Должна быть последняя версия. Не ниже апреля 2024 года
• Версия драйвера - x86/32-bit версия, не ниже 10.10 для АТОЛ и 5.17 для Штрих

• Обязательная настройка для корректной работы чеков коррекции на ФР Пирит.

  Настройка в торговый зал/холдинг "Система налогообложения (для передачи на ФР)". Позволяет определить СНО, которая будет передаваться на ФР. Настройка не совместима с режимом "Совмещение систем налогообложения"

Все что касается изменения настроек фискального регистратора, выполняется сотрудниками ЦТО.
Сотрудники Юпитера проверяют соответствие ФР требованиям и обновляют FRServer

 

Если чеки отправляются без ошибок:

Обратиться к менеджеру ПО Юпитер для согласования работ по проведению коррекции чеков.

• Для использования чека коррекции, должен быть установлен FRServer версии 11.7.4.27 или выше
• Для оформления чека коррекции, нужно в правах должности включить опцию "Есть право оформлять чек коррекции"
• Для оформления чека коррекции по одному заказу, нужно использовать кнопку "Чек коррекции" в закрытом заказе

• Для пакетного оформления чеков коррекции за период нужно использовать функцию "Чек коррекции (пакетное оформление)" в разделе Функции \ Касса. Для этой процедуры нужно использовать FRServer версии не ниже 34-2 (более старые версии игнорируют запрет печати чеков на кассовую ленту). 

• Печать чека коррекции на АТОЛ невозможна без вывода на чековую ленту.

С патча 2026-02-23  Добавлена возможность пакетного формирования чеков коррекции с типом Возврат прихода

На примере оформления чеков коррекции с неправильно переданной ставкой НДС ситуация будет решаться следующем образом:

1. Сначала оформляем чеки коррекции возврата прихода, т.е. возвращаем чеки, которые были оформлены с неправильной ставкой НДС:

• Настройки НДС устанавливаются так, как они были установлены на момент формирования некорректных чеков
• Запускается процедура "Пакетное оформление чеков коррекции", в качестве типа чека выбирается "Возврат прихода". Повторная коррекция" - "Нет"
• Программа формирует чеки коррекции с типом "Возврат прихода", с неправильной ставкой НДС. По всем заказам, по которым еще чеки коррекции не были сформированы

2. Затем оформляем чеки коррекции с правильно выставленными параметрами:

• Настройки НДС устанавливаются так, как они должны быть по правильному
• Запускается процедура "Пакетное оформление чеков коррекции", в качестве типа чека выбирается "Приход". Повторная коррекция" - "Да"
• Программа формирует чеки коррекции с типом "Приход", с правильной ставкой НДС. По всем заказам, по которым чеки коррекции уже были сформированы.